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長沙市住房和城鄉建設委員會2017年度部門決算公開

發布時間:2018-09-26 15:26     作者:市住建委    稿件來源:市住建委計劃財務處

安徽11选5任务最大遗漏 www.cesdd.icu  一、長沙市住房和城鄉建設委員會概況

1、主要職能職責

(一)貫徹落實國家、省、市有關住房和城鄉建設的政策法規,擬訂、審查住房和城鄉建設行業地方性法規、規章草案;研究擬定住房和城鄉發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施;牽頭組織推進新型城市化發展戰略和行業誠信體系建設;參與包括專業規劃在內的城市規劃工作;指導和協調區、縣(市)住房和城鄉建設管理工作。

(二)指導、監管、協調城市建設資金投融資工作;負責管理城市維護建設專項資金;負責市貸款建設的城市路橋通行費、建設工程勞動保險費用、物業專項維修資金、新型墻體材料專項基金、城市基礎設施建設配套費、白蟻預防費和征收管理;檢查、監督、審計各項建設資金使用情況;參與全市城建重點工程資金計劃的編制,負責政府投資市政工程項目設計概算審查。

(三)承擔全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、物業管理企業和房地產估價機構的資質;負責房屋權屬登記、產籍管理;負責商品房屋預售許可、銷售管理;監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市??;負責指導監督城市房屋白蟻防滅治工作;負責全市房屋安全管理工作;指導住宅產業化工作。

(四)承擔全市重點工程建設監督管理的責任。負責全市重點工程建設項目的計劃制定、統計、協調、調度、考核、指導服務和建設管理;負責城市地鐵、軌道交通的建設管理;負責中央、省在長重點工程建設的協調服務。

(五)承擔全市燃氣熱力行業監督管理的責任。負責擬訂全市燃氣熱力發展規劃、管理規章制度;負責燃氣熱力的應急管理;負責擬訂燃氣熱力行業服務標準;負責燃氣熱力行業有關行政許可及從業人員培訓考核工作;參與燃氣熱力價格制定與調整;指導燃氣熱力項目建設和縣(市)燃氣熱力工作。

(六)承擔村鎮建設管理和指導責任。參與村鎮建設規劃的編制,參與城鄉一體化建設工作;參與全市橋梁、隧道的管理、維護與安全監管工作;指導全市城鄉建設檔案工作,負責市級建設檔案的收集、保管和利用工作。

(七)承擔管理全市建筑市場的責任,負責全市建設工程招投標監管和備案工作;負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管;按照規定權限負責建筑企業、工程監理企業、造價資詢企業、招標代理機構、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理;負責建筑工程施工許可、造價定額和合同備案;指導建設工程有形建筑市場。

(八)承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理和責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行,制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行,負責全市建設工程施工現場管理和建設工程竣工驗收備案;牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案;負責建筑起重機械特種作業人員的操作資格認定。

(九)承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任;牽頭推進綠色建筑、可再生能源應用示范工作;負責歷史文化名城近現代建筑的?;すぷ?;負責全市城市雕塑管理工作。

(十)承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案;負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理。

(十一)負責管理和指導全市國有土地上房屋征收和補償工作。

(十二)負責管理和指導全市住房和城鄉建設行業的行政執法工作。

(十三)承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用等職責。

(十四)承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理職責。

(十五)承擔全市農村危房改造管理工作職責。

(十六)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

2、部門決算單位構成及設置情況

2017年,我委系統納入部門決算單位16個,包含機關及15個委屬二級單位,我委機關內設31個處室。委系統實有在職在編(含政府雇員)人數851人;離退休人員586人;臨聘人員474人。具體情況如下表:

 

    

機構性質

預算管理形式

管理制度

實有在職人員(含政府雇員)

離退休人員

臨聘人員

住建委機關

行政

全額撥款

公務員

143

195

17

征收補償

事業

全額撥款

參照公務員

35

15

6

產權登記中心

事業

自收自支

非公務員

50

73

39

執法局

事業

全額撥款

非公務員

76

6

25

檔案館

事業

全額撥款

非公務員

34

10

15

質監站

事業

自收自支

非公務員

87

34

0

燃氣局

事業

全額撥款

非公務員

27

1

8

城科院

事業

差額撥款

非公務員

80

50

40

白蟻站

事業

自收自支

非公務員

24

7

38

墻改辦

事業

全額撥款

非公務員

19

4

7

造價站

事業

自收自支

非公務員

18

7

4

招標辦

事業

全額撥款

非公務員

14

2

4

城建職校

事業

差額撥款

非公務員

64

32

0

燃氣檢測中心

事業

差額撥款

非公務員

10

0

6

排水處

事業

全額撥款

非公務員

25

0

5

排水運行中心

事業

全額撥款

非公務員

145

150

260

     

851

586

474

二、長沙市住房和城鄉建設委員會2016年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(公開表格附后)

三、長沙市住房和城鄉建設委員會2017年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總表總體情況說明

2017年決算收入總額76620.01萬元,比2016年決算收入總額72128.42萬元增加4491.59萬元,增長6.23%;2017年決算支出總額77042.67萬元,比2016年決算支出總額74173.33萬元增加2869.34萬元,增長3.87%。

2、2017年度收入決算情況說明

2017年決算收入總額76620.01萬元,其中:財政撥款收入76127.09萬元,占收入總額的99.36%,事業收入492.92萬元,占收入總額的0.64%。

3、2017年度支出決算情況說明

2017年決算支出總額77042.67萬元,其中:基本支出22135.47萬元,占支出總額的28.73%,項目支出54907.20萬元,占支出總額的71.27%。 

4、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年決算財政撥款收入總額76127.09萬元,比2016年決算財政撥款收入總額71580.62萬元增加4546.47萬元,增長6.35%;2017年決算財政撥款支出總額76549.75萬元,比2016年決算政撥款支出總額73624.49萬元增加2925.26萬元,增長3.97%。

5、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體及結構情況

2017年決算一般公共預算財政撥款支出總額67993.76萬元,比2016年決算一般公共預算財政撥款支出總額54514.97萬元增加13478.79萬元,增長24.72%。

2017年決算一般公共預算財政撥款支出中,基本支出21404.11萬元,占支出總額的31.48%;項目支出46589.65萬元,占支出總額的68.52%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年決算一般公共預算財政撥款支出總額67993.76萬元,比2017年初預算一般公共預算財政撥款支出總額28659.18萬元增加39334.58萬元,增長137.25%。具體增加額按項級科目分別說明如下:

1)決算一般公共服務支出中新增2010107人大代表履職能力提升4.79萬元,屬市財政局對我委二級單位燃氣局人員經費的追加。

2)決算2050303技校教育1004.19萬元,比預算1082.56萬元減少78.37萬元,降低7.24%。我委二級單位城建職校取消收費后,該部分財政撥款收入支出相應減少。

3)決算新增2050399其他職業教育支出96.69萬元,我委二級單位城建職校減少了技校教育(2050303)部分支出,故其余支出在該功能科目增加列支。

4)決算新增2070199其他文化支出7.19萬元,主要是委機關及二級單位執法局的全國城市文明測評工作先進集體、個人表彰經費等?;拱ㄖ捶ň值鬧捶ㄐ?。屬市財政局追加經費。

5)決算新增2080102一般行政管理事務0.38萬元(委機關市直機關干部子女統籌醫療費),屬市財政局追加經費。

6)決新增2080902軍隊移交政府的離退休人員安置4.72萬元(委機關困難企業退休人員慰問費),屬市財政局追加經費。

7)決新增2080999其他退役安置支出9.83萬元(委機關困難企業退休軍轉干部醫療門診補助費和大病互助費、八一節企業軍轉干部走訪慰問費),屬市財政局追加經費。

8)決新增2082502其他農村生活補助10萬元(委機關2016年春節慰問費民政局下撥),屬市財政局追加經費。

9)決算新增2111001能源節約利用650萬元,為委機關長沙市國家節能減排財政政策綜合示范城市獎勵資金,屬市財政局追加經費。

10)決算新增2111201可再生能源391.45萬元,為委機關可再生能源建筑應用示范補助資金,屬于以前年度中央下撥專項資金在本年度支出。

11決算2120101行政運行4901.72萬元,比預算3415.37萬元增加1486.35萬元,增長43.52%,主要是基本支出人員經費的增加:包含2017年新機關養老和職業年金支出經費支出的增加。

12)決算2120102一般行政管理事務519.59萬元,比預算534.10萬元減少14.51萬元,降低2.72%,主要原因在于委機關2016年經常性項目經費未全額支出。

13)決算新增2120103機關服務(城鄉社區管理事務)4.62萬元為我委二級單位排水運行中心基本支出中相關人員經費(撫恤金)。

14 決算2120105工程建設標準規范編制與監管484.27萬元,比預算349.59萬元增加134.68萬元,增長38.53%,為造價站基本支出及經常性項目經費的增加。

15)決算2120106工程建設管理4377.47萬元,比預算2834.24萬元增加1543.23萬元,增長54.45%。該經費是我委二級單位招標辦、執法局、質監站、運行中心的主要經費來源,增加的原因在于:2017年工資調標及社保增加,市財政追加下撥四家單位基本支出經費。

16)決算2120107市政公用行業市場監管705.54萬元,比預算467.51萬元增加238.03萬元,增長50.91%。該經費是我委二級單位燃氣局的主要經費來源,增加的主要原因在于2017工資調標,市財政追加下撥該單位基本支出經費;②市財政追加下達該單位“燃氣安全宣傳”項目經費41萬元。

17)決算2120109住宅建設與房地產市場監管3406.41萬元,該經費是我委二級單位登記中心、征收辦、白蟻站的主要經費來源,比預算3051.38萬元增加355.03萬元,增長11.64%。主要原因在于:該三家單位人員經費、結轉經費、經常性項目經費的增加。

18)決算2120110執業資格注冊、資質審查14.17萬元。為我委二級單位排水運行中心的日常支出,與預算金額一致。

19)決算2120199其他城鄉社區管理事務支出5308.51萬元,比預算4516.45萬元增加792.06萬元,增長17.54%。該經費主要是我委機關及二級單位征收辦、檔案館、城科院、白蟻站、排水處的資金,增加的主要原因在于委機關一次性項目資金(結轉項目、追加項目)的支出,主要包括:節能監管體系建設后續經費109.85萬元、個人住房信息系統建設項目資金364.62萬元等。其他增加原因為另外五家二級單位因工資調標及社保追加的基本支出。

20)決算2120399其他城鄉社區公共設施支出45622.64萬元,比預算4147.81萬元增加41474.83萬元,增長999.92%。該經費主要是我委機關及二級單位排水運行中心、排水處、城科院、墻改辦、職校、檔案館的資金。增加的主要原因在于:①委機關一次性項目資金(結轉項目、追加項目)的支出,主要包括:污水處理運行經費26478.04萬元、紅旗渠搶險尾款經費490.72萬元、市政基礎設施專項課題研究經費1549.45萬元、開福岳麓污水處理廠特許經營合同外事項結算經費214.16萬元、地下綜合管廊修編及課題經費203.04萬元、個人住房信息系統建設經費121.10萬元、市排水管網清俊驗收檢測費96.58萬元、住建系統視頻會議建設項目經費88.16萬元、長沙市房屋安全信息管理系統建設經費74.06萬元、湘湖污水處理廠消毒設施運行經費59.45萬元、海綿城市工作經費、政府雇員工資、新型城鎮化建設經費等196.60萬元;②排水運行中心追加資金的支出包含基本支出和項目經費支出?;局С鋈嗽本訓腦齔ぶ饕謚昂屯誦萑嗽?/span>工資調標及社保費的支出,增加2217.86萬元。項目經費增加8736.82萬元,主要包括:泵站運行經費6870萬元;防汛搶險水毀修復資金1000萬元;泵站提標改造設計經費115萬元;城市防澇排漬項目經費、設備購置與開辦經費約161萬元等經費支出;③排水處2017年追加資金合計326.93萬元,其中項目經費主要包含城區防澇排漬專項經費150.61萬元、 黑臭水體整治工作經費38.04萬元、8家污水處理廠尾水提標改造課題研究經費22.2萬元等,以及追加人員經費的支出;④城科院2017年新增450.09萬元,其中353.08萬元主要為項目建設、設備購置經費;⑤墻改辦、職校、檔案館共增加171.77萬元,主要是人員經費與零星的項目經費。

21)決算2120601建設市場管理監督403.12萬元,比預算365.90萬元增加37.22萬元,增長10.17%。該經費是我委二級單位燃氣燃具檢測中心主要經費來源。2017年增加的主要原因在于財政追加項目經費50萬元用于專用設備購置。各項經費增減相抵,相較預算增加37.22萬元。

22)決算新增2129999其他城鄉社區支出16.68萬元,屬市財政局追加經費,屬于我委“視頻安全應急指揮系統”建設與運行的相關支出。

23)決算新增2130199其他農業支出7.5萬元,用于相關課題研究的咨詢與服務。

24決算新增2130306水利工程運行與維護10.71萬元,(我委二級單位排水運行中心2017年長沙市水管體質改革等六項補助),屬于財政農業專項資金。

25)決算2130314防汛8.56萬元(二級單位排水運行中心購專用設備款),屬市財政局追加經費。

26)決算新增2150699其他安全生產監管支出2.99萬元(委機關安全生產目標管理考核獎勵經費),屬市財政局追加經費。

27)決算新增2299901其他支出20萬元,屬于2015PPP項目前期工作費用中央預算基建資金。

6、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2017年決算一般公共預算財政撥款基本支出總額21404.11萬元,其中:人員經費19623.90萬元,占支出總額的91.68%,公用經費1780.21萬元,占支出總額的8.32%。 

7、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費支出決算總體情況說明

                                                       單位:萬元

 

年度/類別

出國費

公務接待費

公務車購置及運行費

其中:公務車購置

三公經費總額

2017年預算

42

65.7

192.67

0

300.37

2017年決算

17.51

8.66

127.57

0

153.74

2016年決算

13.45

8.67

225.33

0

247.45

說明:為保持對比口徑一致,2017年預算數中已剔除用政府性基金安排的三公經費5.5萬元(其中:公務接待費1.5萬元,公務購置及運行費4萬元)

2017年決算“出國費”支出金額17.51萬元,比年初預算數減少24.49萬元,下降58.31%,比2016年決算數增加4.06萬元,上升30.19%,2017年委系統“公務接待費” 支出金額8.66萬元,比年初預算數減少57.04萬元,下降86.82%,比2016年決算數減少0.01萬元,下降0.12%。2017年委系統“公務車運行購置費”支出金額127.57萬元,比年初預算數減少65.10萬元,下降33.79%,比2016年決算數減少97.76萬元,下降43.39%。2017“三公經費”支出總額153.74萬元,比年初預算數減少146.63萬元,下降48.82%,比2016年決算數減少93.71萬元,下降37.87%,這是我委嚴格執行厲行節約的政策、控制經費支出的結果。

(二)“三公”經費支出決算具體情況說明

 2017年我單位未組織出國(境)團組,參加其他單位組織的出國(境)團組4個;全年因公出國(境)累計5人(批)次;2016年我委3人(批)次公務出國(境)考察。2017年因業務工作需要及領導安排,出國(境)人批次比2016年多2人(批)次。

2017年委系統共接待135批次、1254人次;與2016年接待217批次相比減少82批次,與2016年接待1384人次相比減少130人次,這是我委秉承厲行節約的原則,壓縮經費開支的結果。

2017年委系統未發生公務車購置情況,公務車保有量53輛,與2016年的70輛公務車保有量相比減少了17輛。主要因為公車改革,我委機關與相關二級單位將部分公車處置報廢,同時交易所從我委系統關系轉出,導致公車保有量整體減少。

8、2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

2017年決算政府性基金預算收入總額8559.20萬元,比2016年決算政府性基金預算收入總額19108.71萬元減少10549.51萬元,下降55.21%;2017年決算政府性基金預算支出總額8555.99萬元,比2016年決算政府性基金預算支出總額19109.52萬元減少10553.53萬元,降低55.23%。

9、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況

2017年委系統機關運行經費財政撥款支出540.33萬元(包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,其中:本級機關471.34萬元,參公二級單位68.99萬元),比2016年決算金額443.92萬元(其中:本級機關397.14萬元,參公二級單位46.78萬元)增加96.41萬元,上升21.72 %。原因在于我委2017年按政策用公用經費發放交通費補貼、彌補社保缺口的金額高于2016年。

(二)政府采購支出情況

1、2017年我委系統部門預算單位政府采購資金預算共計189.94億元,其中:貨物類項目資金預算1604.94萬元,工程類項目資金預算740.44萬元,服務類項目資金預算189.66億元;資金來源為:一般公共預算資金189.94億元,政府性基金32.42萬元,其他資金2.28萬元,非財政性資金0萬元。

2、2017年我委系統部門預算單位政府采購項目實際發生金額189.89億元(其中委機關政府購買服務的湘府路快速化改造等9項工程176.54億元及湘江路快捷化改造工程12.60億元處于建設前期,未到實質付款階段),其中貨物類項目1982.07萬元,工程類項目712.62萬元,其他服務類項目4805.31萬元;資金來源為:一般公共預算資金189.89億元,政府性基金31.87萬元,其他資金2.19萬元,非財政性資金0萬元。

備注:因委機關政府購買服務項目建設基本已暫停,省財政廳在審核決算報表時認為應將該部分數據刪除,并與市財政局進行了溝通認定;但實際刪除時,將委機關服務類數據全部刪除,導致最終的決算報表中委機關的服務類數據與實際不符(委系統政府采購服務類數據實際應為4805.31萬元,由于省財政廳將委機關除項目建設外的其他服務類數據2531.33萬元一并刪除,目前決算報表中服務類數據為2273.98萬元)。

(三)國有資產占用情況

截止20171231日,本部門共有車輛100輛,其中:部級領導干部用車0輛,一般公務用車30輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車16輛、其他用車52輛,其他用車主要是施工用車、檢測用車、生產用車、工具車等。單價50萬元以上通用設備4臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《長沙市財政局關于開展2017年市級財政資金績效自評工作的通知》(長財績[2017]4號)和《長沙市財政局關于開展2017年財政重點績效評價工作的通知》(長財績[2017]5號)文件,我委印發《長沙市住建委關于開展2017年市級財政資金績效自評工作的通知》和《關于開展2017年財政重點績效評價工作的通知》,并成立委績效評價工作組。自3月開始啟動委機關相關各處室及委屬二級單位績效自評工作,并申報了相關自評材料;5月組織相關處室、委屬單位積極做好財政重大專項資金項目績效評價工作,建立了資金、項目管理制度,規范了實施程序,對主要項目實施情況進行了現場督查,很好地完成2017年度的目標任務。市財政局績效評價工作組于201759日至727日對我委2016年度的污水處理服務費項目、路橋通行費停征項目、農村危房改造項目、鄉鎮污水處理廠專項補助項目、獎補類項目、節能監管項目實施了整體績效評價,考核金額6.25億元,較去年增加3.66億元,2017年財政支出績效評價評分90.8分,評價等次為優。

此外,長沙市財政局對我委二級單位節能墻改辦的“新型墻體材料專項基金返退”項目(資金8000萬元),進行了考核評價,得分為85分,評價等次為良。對二級單位城區排水設施運行服務中心“防澇應急泵站運行維護”項目(資 9754.62萬元),進行了考核評價,得分90.60分,評價等級為優。

10、專業名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務

員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(四)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。   

 

   長沙市住房和城鄉建設委員會

                                         2018年9月26日


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